DieManager von Morgen WiWi-TReFF.de - Zeitung & Forum für Wirtschaftsstudium & Karriere
E-Commerce & HandelSteuerberater

Steuerberater für Online-Shops: alle Vorteile

Wie kann ein Steuerberater Online-Shops helfen? Wann macht ein Steuerberater für Online-Shops Sinn? Welche Aufgaben leistet er und welche Kriterien sind für die Auswahl wichtig?

Online-Shops: Die Aufschrift "Steuerberater" auf einer Tafel

Macht ein Steuerberater für Online-Shops Sinn?
Steuerliche Arbeitsabläufe sind online nicht mit weniger Aufwand verbunden als offline. Insofern tut auch für Online-Shops eine fachkundige Steuerberatung not. Einfache Buchhalter sind leider regelmäßig bei grenzüberschreitenden Sachverhalten überfordert. Ein Steuerberater hat hingegen einen tieferen Blick auf Steuerrecht und Wirtschaftswesen. Zudem gibt es immer mehr Steuerberater, die auf den Online-Handel spezialisiert sind. Ihre Expertise gilt es für Online-Shops zu nutzen, um allen Aspekten des komplexen Steuerrechts gerecht zu werden und alle Details zu kennen, um im konkreten Fall Steuern zu sparen.
 

Die Buchhaltung eines Online-Shops ist aufwendig
Für die Buchhaltung müssen alle Rechnungen für die Steuererklärung berücksichtigt werden. Hier greifen besonders die Regeln zur Umsatz- und Einkommenssteuer. Hinzu kommt, dass beim Warenverkehr außerhalb von Deutschland andere Steuergesetze gelten. Für den Online-Handel im EU-Binnenmarkt ist außerdem die am 1. Juli 2021 in Kraft getretene EU-Umsatzsteuerreform zu beachten.

Erschwerend kommt hinzu, dass auch im Online-Handel nicht alles glatt läuft. Reklamationen und Retouren sind jederzeit möglich und müssen steuerrechtlich gesondert erfasst werden. Hier würden sich Unternehmer liebend gern auf ihre Kernkompetenz beschränken und den komplexen und arbeitsintensiven Bereich für Steuerfragen, der häufig frustriert, den Experten überlassen.
 

Worauf bei der Wahl des Steuerberaters zu achten ist
Eine Expertise des Steuerberaters für den Online-Handel ist zwingend notwendig, da sich die Abläufe zwischen dem Online-Handel und dem traditionellen Warenverkauf erheblich voneinander unterscheiden. Zudem sollte der Steuerberater firm darin sein, mit unterschiedlichen Steuersoftwareprogrammen zu arbeiten, wie

Dies alles macht die Schnittstellenkompetenz zu einem wichtigen Kriterium bei der Wahl des Steuerberaters. Erst dann gehen die Verknüpfung aller Systeme im Sinne eines optimierten Workflows reibungslos vonstatten. Transparenz ist schließlich im Umgang des Kunden wichtig. So steigert zum Beispiel die Dokumentation der einzelnen Schritte der Geschäftsbeziehung wie über eine jederzeit einsehbare Cloud den Grad der Nachvollziehbarkeit erheblich.
 

Was macht der Steuerberater für den Online-Shop?
Der Steuerberater kümmert sich zunächst um die lückenlose Buchhaltung mitsamt der Protokollierung aller Einnahmen und Ausgaben sowie der zeitnahen Prüfung und Bearbeitung von Belegen. Er berät zu möglichen steuerlichen Einsparungen und Abschöpfungen von Subventionen und kommunalen wie staatlichen Zuschüssen. In Absprache mit dem Kunden verfasst er außerdem die Steuererklärung.

Andere Arbeitsbereiche können die Korrespondenz mit Behörden, die Registrierung für die Umsatzsteuer und die Erstellung eines Businessplans sein. Bei der Prozessoptimierung ist der Fokus des Steuerberaters darauf ausgerichtet, im Umgang mit unterschiedlichen Verkaufsplattformen, Zahlsystemen und Shopsystemen Automatisierungspotenziale zu erkennen und technisch herbeizuführen. Wichtige Details seiner Arbeit sind schließlich:

Im Forum zu Steuerberater

17 Kommentare

Ziel Steuerberater

WiWi Gast

push

45 Kommentare

Gehalt als frischer Steuerberater

WiWi Gast

WiWi Gast schrieb am 12.01.2024: Auf LFK hätte ich auch keine Lust ;) Andere größere Kanzleien mit eventuell anderen Gehltsspannen wären mir persönlich eine Fahrtzeit von knapp 1 Stunde (einfach) n ...

2 Kommentare

Welches Fernstudium empfehlenswert für die Richtung Steuerberater?

WiWi Gast

Dalvan schrieb am 07.01.2024: Steuerfachwirt, ist kein Studium bereitet dich aber wesentlich mehr darauf vor. ...

6 Kommentare

Berufspflichten eines Steuerberaters

opequeno

Lliinnddyy schrieb am 27.11.2023: Zunächst ein Mal ist der Begriff "Firma" lediglich der Name unter der ein Kaufmann iSd HGB sein Handelsgewerbe betreibt. Für eingetragene Vereine gilt ...

6 Kommentare

Freunde und Bekannte nebenberuflich selbstständig beraten oder als Mandant meines Arbeitgebers gewinnen?

esistwieesist

Ceterum censeo schrieb am 14.07.2023: Danke für die Informationen. Ja, ich bin in der Kammer eingetragen. Allerdings geht es ohne bereits dehalb nicht, weil eine "abhäng ...

35 Kommentare

Selbständig als Steuerberaterin - mein Weg?

WiWi Gast

WiWi Gast schrieb am 06.07.2023: Du hast das perfekt dargestellt. So läuft es bei mir auch und die Marge stimmt trotz maximal 10 Stunden je Woche im Nebenberuf. Einzig das Onli ...

4 Kommentare

Als deutscher Steuerberater im Ausland arbeiten

WiWi Gast

Der deutsche StB ist da so eine Eigenheit. In den meisten Ländern, auch innerhalb der EU, darfst du das alles, was nur der StB in Deutschland darf, auch einfach so ohne Titel machen. Deshalb müssen di ...

Artikel kommentieren

Als WiWi Gast oder Login

Zum Thema Steuerberater

Ein rundes Schild mit einem gefülltem Einkaufskorb an einem Supermarkt.

Unterrichtsmaterialien "Berufe im Handel"

Der Handelsverband Deutschland (HDE) informiert auf der Internetseite "Karriere-Handel.de" zu den Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten im Handel. Dort stellt der Handelsverband auch Unterrichtsmaterialien zu den Berufen im Handel für Lehrer zum kostenlosen Download bereit. In einem Wimmelbild sind beispielsweise 25 verschiedene Berufe im Handel dargestellt. Zudem werden alle Berufsbezeichnungen aufgelistet, die im Wimmelbild zu finden sind.

Die Internetseite eines Online-Shops auf einem Notebook.

10 Tipps zur Conversion-Rate-Optimierung

Die entscheidende Zahlart fehlt, die Lieferkosten kommen zu überraschend oder wichtige Informationen in der Produktbeschreibung fehlen: Es gibt viele Gründe, warum Kunden Online-Shops wieder verlassen oder den gefüllten Warenkorb abbrechen. Die Fokusgruppe Digital Commerce im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. gibt Händlern jetzt zehn Tipps, wie sie ihre Conversion-Rate optimieren können.

Ein rotes Kleid mit schwarzen Streifen abgesetzt und ein Kleid mit Frauen- und Schriftaufdruck an Schaufensterpuppen.

Online-Strategie: Exzellenz als Erfolgsstrategie für den Modehandel

Die Bedeutung des digitalen Modehandels nimmt stetig zu. Gründe für den Online-Kauf sind bequemes Einkaufen, bessere Verfügbarkeit, größere Auswahl und ein niedrigerer Preis. Im stationären Modegeschäft finden Kunden dagegen leichter die richtige Größe und können die Qualität der Ware besser einschätzen. Mit der Studie „Online.Fashion.Shopping“ hat die Unternehmensberatung A.T. Kearney Erfolgsstrategien für den Modehandel im Internet identifiziert. Modemarken müssen vor allem mit ihren Bestell- und Serviceangeboten überzeugen, um Kunden online zum Einkauf zu bewegen.

Das rote Schild Kiezkind auf einer blauen Wand in Berlin aufgemalt.

Vier essenzielle Tipps für den erfolgreichen Online-Shop

Mit 89 Prozent shoppt fast jeder deutsche Internetnutzer im Netz – die meisten sogar regelmäßig. Dem Digitalverband Bitkom zufolge füllen 77 Prozent der Online-Shopper gleich mehrmals im Monat den digitalen Warenkorb. Doch gerade kleine Online-Shops und Newcomer haben es mitunter schwer, sich gegen Branchenriesen wie Amazon, Otto oder Zalando durchzusetzen. Umso wichtiger ist es, von Anfang an die richtigen Weichen zu stellen.

Weiteres zum Thema E-Commerce & Handel

Online-Shopping: Fakeshop-Finder der Verbraucherzentrale

Fakeshop-Finder prüft Online-Shops

Ein Fakeshop ist – wie der Name bereits andeutet – ein gefälschter Online-Shop. Es wird immer schwieriger, Fakeshops von seriösen Online-Shops zu unterscheiden. Mit dem Fakeshop-Finder bietet die Verbraucherzentrale ein kostenloses Online-Tool an, um die Webseiten (URLs) von Online-Shop zu überprüfen. Die Website zeigt zudem, wie sich Fakeshops erkennen lassen. Ein Fakeshop-Glossar, eine Liste häufiger Fragen zu Fakeshops und ein Fakeshop-Kalender mit saisonalen Fakeshop-Listen runden das Angebot ab.

Drei übereinander gestapelte Pakete von adidas,amazon und outletcity.

Unternehmensranking: Die Top 100 deutschen E-Commerce-Händler

Im Bereich E-Commerce ist Amazon weiterhin der umsatzstärkste Onlinehändler in Deutschland. Mit 7,8 Mrd. Euro Umsatz befindet sich der Internet-Gigant weit vor Otto.de mit 2,3 Mrd. Euro und Zalando.de mit 1 Mrd. Euro Umsatz. Alle Top 100 E-Commerce-Händler erwirtschafteten zusammen einen Jahrsumsatz von 24,4 Mrd. Euro und eine Umsatzsteigerung von 13 Prozent. Das geht aus der aktuellen EHI-Studie "E-Commerce-Markt Deutschland " hervor.

In einem Einkaufszentrum in Münster.

Karriere-Handel.de - Ausbildung und Karriere im Handel

Der Handelsverband Deutschland (HDE) informiert unter der Webseite www.Karriere-Handel.de über die vielfältigen Ausbildungs- und Karrierechancen im Handel. Im Fokus stehe die Berufsorientierung mit Tipps und Informationen zu Ausbildung und Studium. Die Internetseite gibt Einblick in den Arbeitsalltag, die Logistik und die Büroarbeit. Laut dem Handelsverband haben mehr als 80 Prozent der Führungskräfte im Einzelhandel ihren beruflichen Werdegang mit einer Ausbildung begonnen.

Fairer Online-Marktplatz Fairmondo

Spar-Tipp: Fairer Online-Marktplatz »Fairmondo.de«

Fairmondo ist ein Online-Marktplatz, welcher der Idee eines fairen, nachhaltigen Handels folgt und sich zudem als Genossenschaft im Besitz der Mitglieder und Nutzer befindet. Auf dem Marktplatz können die Nutzer alles anbieten, das legal ist aber fair hergestellte Produkte werden besonders gefördert. Der im Herst 2013 als Fairnopoly gestartete Online-Marktplatz hat sich im Oktober 2014 umbenannt in Fairmondo.

Ein Buch vom Metro-Handelslexikon 2015/2016 sowie eins vom Jahrgang davor mit der Aufschrift Kundenbindung und Co.

Metro-Handelslexikon

Das Metro-Handelslexikon erscheint in der aktuellen Auflage im A5 statt A6 Format. Das neue Handelslexikons umfasst 295 Seiten und ist nur noch halb so dick wie bisher. Es ist in deutscher Sprache erhältlich. Das Metro-Handelslexikon kann kostenlos online bestellt werden. Die Inhalte stehen auch auf der Internetplattform zum Handelslexikon zur Verfügung.

Ein Buch vom Metro-Handelslexikon 2015/2016 sowie eins vom Jahrgang davor mit der Aufschrift Kundenbindung und Co.

E-Book: Metro-Handelslexikon 2014/2015

Das Metro-Handelslexikon 2014/2015 hat einen Umfang von über 528 Seiten und kann kostenlos online bestellt werden. Es bietet neben einem gut 100 Seiten umfassenden Glossar wichtiger Handelsbegriffe, Adressen, Termine, Literaturhinweise und einen Überblick wesentlicher Daten und Fakten rund um den Handel.

E-Book Handel

E-Book: Handel

Mit dem Handel kommt Bewegung in die Sachen. Er prägt unser Leben, unsere Gesellschaft, verbindet die Welt – und zwar hochgradig dynamisch, digital, mit einer riesigen Produktauswahl und unter harter Konkurrenz. Widersprüche und Ungleichheiten sind seine Begleiter. Das fluter-Heft der Bundeszentrale für politische Bildung die facettenreiche Welt des Handels unter die Lupe.

Beliebtes zum Thema News

Porsche übernimmt IT-Beratung MHP

Porsche übernimmt IT-Beratung MHP

Die Porsche AG übernimmt bis Januar 2024 schrittweise alle Anteile der MHP GmbH. Damit möchte die bisherige Mehrheitseignerin das Wachstumspotenzial der Management- und IT-Beratung MHP konsequent nutzen.

Eine amerikanische Flagge weht vor einem Hochhaus Bürogebäude.

Mizuho übernimmt Greenhill für 550 Millionen US-Dollar

Mizuho übernimmt die Investmentbank Greenhill zu einem Kaufpreis von 15 US-Dollar pro Aktie für etwa 550 Millionen US-Dollar. Greenhill fungiert als M&A- und Restrukturierungsberatungsunternehmen für Mizuho. Die Marke, das globales Netzwerk, die Führung und das Team von Greenhill bleiben bestehen. Die Übernahme soll Mizuhos Wachstumsstrategie im Investmentbanking beschleunigen. Die Mizuho Financial Group ist mit einer Bilanzsumme von etwa 2 Billionen US-Dollar die 15. größte Bank der Welt.

Ein Nahverkehrszug hält am Gleis.

Deutsche Bahn legt Angebot mit 10 Prozent Lohnerhöhung vor

Die Deutsche Bahn bietet 10 Prozent Lohnerhöhung für untere und mittlere Lohngruppen, 8 Prozent für obere und zusätzlich 2.850 Euro Inflationsausgleichsprämie. Nach eigenen Aussagen liegt das durchschnittliche Tarifgehalt bei der Bahn über alle Berufsgruppen aktuell bei 4.000 Euro im Monat. In den letzten zehn Jahren sind die Gehälter bei der DB um 26,5 Prozent gestiegen, und damit mehr als im Öffentlichen Dienst mit 26,1 Prozent.

Das Foto zeigt das Logo der Schweizer Bank UBS, die gerade die Bank Credit Suisse übernimmt.

UBS übernimmt Credit Suisse für 3 Milliarden CHF

Die Schweizerische Nationalbank UBS hat die Akquisition der Credit Suisse bekannt gegeben. Durch die Fusion entsteht eine Bank mit einem verwalteten Vermögen von über 5 Billionen US-Dollar, davon 1,5 Billionen in Europa. Der Bundesrat der Schweiz begrüsst die geplante Übernahme. Aktionäre der Credit Suisse erhalten für die Fusion 1 Aktie der UBS für 22,48 Aktien der Credit Suisse. Das entspricht einem Übernahmepreis von 3 Milliarden Schweizer Franken. Der Zusammenschluss soll bis Ende 2023 vollzogen werden.

Online-Shopping: Fakeshop-Finder der Verbraucherzentrale

Fakeshop-Finder prüft Online-Shops

Ein Fakeshop ist – wie der Name bereits andeutet – ein gefälschter Online-Shop. Es wird immer schwieriger, Fakeshops von seriösen Online-Shops zu unterscheiden. Mit dem Fakeshop-Finder bietet die Verbraucherzentrale ein kostenloses Online-Tool an, um die Webseiten (URLs) von Online-Shop zu überprüfen. Die Website zeigt zudem, wie sich Fakeshops erkennen lassen. Ein Fakeshop-Glossar, eine Liste häufiger Fragen zu Fakeshops und ein Fakeshop-Kalender mit saisonalen Fakeshop-Listen runden das Angebot ab.

Eine Europaflagge vor einem Betongebäude und eine verschnörkelte Straßenlampe.

Europäisches Parlament bestätigt Einigung zur Reform vom EU-Emissionshandel

Das Europäische Parlament hat am 18. April 2023 die politische Einigung zur AStV-Reform des EU-Emissionshandels bestätigt. Damit die Reform in Kraft treten kann, fehlt nun noch eine formale Befassung im Rat. Der Europäische Emissionshandel wird auf fast alle Sektoren ausgeweitet, insbesondere auf die Bereiche Gebäude und Verkehr. Etwa 85 Prozent aller europäischen CO2-Emissionen sind damit zukünftig an Zertifikate bzw. Emissionsrechte gebunden. Deren Menge sinkt kontinuierlich ab – entsprechend der europäischen Klimaziele.

Energiepreispauschale für Studenten im Entlastungspaket

Studierende erhalten Energiepreispauschale von 200 Euro

Das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung ist mit 20 Maßnahmen sehr umfangreich. Die auf den ersten Blick gewaltig erscheinende Summe von 65 Milliarden Euro ist jedoch eine Mogelpackung, meint das Institut der deutschen Wirtschaft Köln. Mindestens 25 Milliarden Euro davon beziehen sich auf Vorhaben, die auch ohne Energiekrise angestanden hätten. Was bedeutet das Paket für Singles, Familien und vor allem für Studierende? Studierende erhalten eine Energiepreispauschale von 200 Euro.